Европартс 1С

Лена, Олег. По номенклатуре в заблокированной для выгрузки папке Расходные материалы Lexmark" начинается деятельность. В связи с этим необходимо настроить некоторые моменты:
-Ежемесячное выставление счетов:
1) Один за расходные материалы;
2) Второй на оплату вознаграждения за исполнение рабочих заданий.

Надо предусмотреть, что бы счет за расходные материалы формировался консолидированный по всем отгрузкам за целый месяц (см . вложение "Счета на оплату")

Второй счет - расчет вознаграждения должен происходить по условиям, исходя из объема заказов в месяц и предметов в заказе (см. вложение "Компенсация"). Расчет в рублях по курсу ЦБ на день выписки расходной накладной.

-Акт выполненных работ и с-ф по НДС:
Кроме счета, необходимо создать акт выполненных работ и с/ф по НДС на сумму вознаграждения. При переливе в БУХ суммы этих актов должны переливаться на счет 91.1 Внереализационные (только пометить "Картриджи Лексмарк"). Такая аналогия сейчас существует по операциям доставки.

Эмиль, лично мне не совсем ясна суть задачи. Что требуется?
Создавать в базе документы или печатные варианты должны уходить на почту кому-то в какой-то определённый день месяца?
Счёт должен формироваться по расходным накладным, которые сделаны в течение месяца на запчасти из этой папки?
Второй счёт по всем заказам или по отгруженным заказам?
Акт и с-ф, как понимаю, уже точно должны создаваться в базе Супер, но с какими параметрами? Кому? От кого? Какая услуга?

Лена, по вышеописанным отгрузкам поставщиком является Европартс, плательщиком и получателем ООО "Лексмарк Интернешнл РУС". Суть в том, что Счёт должен формироваться общий по расходным накладным, которые сделаны в течение месяца на запчасти из папки "Расходные материалы Lexmark". Соответственно второй счет должен формироваться по условиям из вложения на основании отгруженных заказов.
Акт и с-ф по НДС должны создаваться также на имя ООО "Лексмарк Интернешнл РУС". Параметры и расчет- из файла Компенсация. Услуга - вознаграждение за исполнение заказов.

Счёта - в смысле создавать в базе 1С документ или только печатная форма на почту?

 Лена, в конце месяца мне необходимо будет предоставить ООО "Лексмарк Интернешнл РУС" один консолидированный счет по всем отгруженным заказам, и второй счет - вознаграждение за исполнение заказов. Достаточно печатной формы.

Олег, в продолжение разговора сообщаю, что мы с Денисом приняли решении о том, что рассчитываем компенсацию (согласно таблице тарифов) за исполнение заказов отдельно по каждой отгрузке (т.е. если в заказе Лексмарк было три позиции (предмета), но все три были отгружены в разные дни, то каждая отдельная отгрузка и принимается к расчету компенсации). На основании объема отгрузок за месяц необходимо рассчитать сумму компенсации, в БУХ я вручную отражу это вознаграждение и сформирую акт выполненных работ и с/ф по НДС.

Ира на днях получит новый код договора Фрейт линк, к нему необходимо будет привязать номера ТН Фрейт Линк.

На основании полученных заказов на поставку от Лексмарк надо будет внести дополнительную информацию в существующий акт получения запчасти (добавить адрес доставки, Имя сервера или IP-адрес и т.д.). Кроме бумажных актов необходимо будет на каждую коробку наклеивать стикер с отображением информации из заказа на поставку (форма стикера во вложении).

Эмиль у меня остался один вопрос по отчету об Отгрузках и компенсациях. Какую сумму для расчета суммы за расходные материалы брать из расходных накладных?

Олег, в счете должна быть итоговая сумма с НДС всех запчастей состоящая из всех сумм отгрузочных накладных с НДС. (т.е. счет будет содержать в себе отдельно каждую позицию из всех накладных за месяц)

Если позиция отгружалась несколько раз - она должна быть одной строкой?

нет, давайте заполнять счет в хронологическом порядке и как запчасти списываются в накладных, что бы можно было для проверки сверять сумму счета с отгрузками в накладных

ок

Эмиль, а стикер, получается, отдельно на каждую запчасть будет?

Да, Лена

Ещё вопрос: печать стикеров сделать отдельной кнопкой или вместе с актом?

Лена, думаю отдельной, что бы исполнитель подготовил бумагу в принтер.

Эмиль отчет об отгрузках и компенсациях лежит здесь: W:\1CVMP\ExtForms\D_Бухгалтер.grp\Отчет по РН и компенсациям.ert.
Тестируйте.

В расходную накладную для клиента Лексмарк и запчастей из папки "Расходные материалы Lexmark" добавила две печатные формы:
    Акт получения запчастей Lexmark
    Стикер Lexmark
IP адрес пока пустой (жду доп информации), адрес доставки заполняется из карточки клиента (у Лексмарка он сейчас пустой).
Прошу по возможности посмотреть и высказать свои замечания.

Лена, спасибо, комментарии я напишу сегодня немного позже.

Эмиль, я внес изменения в отчет W:\1CVMP\ExtForms\D_Бухгалтер.grp\Отчет по РН и компенсациям.ert. Добавил печ. форму счета и расчет компенсации в руб. Суммы и НДС по расходникам берутся из расходных накладных.
Тестируйте.

Олег, в процессе эксплуатации отчета пришла необходимость внести в последнюю таблицу между колонками "Кол-во наименований" и "Компенсация USD" колонку "Количество" , в которой необходимо отражать кол-во картриджей, списанных в расходных накладных.

Ок, сделаю

Сделано, проверяйте.